Actualización 18/07/2022


    • Creación y Recepción de ficheros de los procesos CRG (CRGOPE/S, CRGDEC/S, CRGCCE/S, CRGCIE/R, CRGLIS). Estos ficheros se envían y reciben del Banco de España comprimidos, para facilitarle al usuario el trabajo se ha incluido en la configuración de parámetros una opción "Comprimir ficheros en la generación (solo los necesarios)", por defecto este parámetro no estará marcado.



para que cuando se generen ficheros CRG se creen automáticamente como .zip:



y al recibir ficheros CRG se puedan leer también los .zip:



Si el fichero a procesar es .zip antes de analizar lo va a descomprimir y le pone el mismo nombre al .txt. El fichero se descomprime automáticamente al seleccionarlo en cada uno de los procesos correspondientes:



Una vez procesado, en la carpeta se quedan los dos ficheros, el original .zip y el .txt, el .txt con la fecha por delante para distinguir que se ha procesado. El fichero original no se toca, luego habría que tener cuidado de no procesarlo dos veces. 


Actualización 29/03/2022


    • Vinculaciones SGR-EF.


Con el objetivo de mejorar las conciliaciones a través de las vinculaciones SGR-EF se cambia la filosofía de estas.


El funcionamiento interno de esta herramienta es el siguiente, el BdE os envía operaciones de distintas entidades financieras (conciliaciones que se reciben en ficheros CRGOPS), cuando iniciamos el proceso de vinculaciones SGR-EF el sistema automáticamente busca en G3 operaciones de cada una de esas entidades, vincula automáticamente las que superen el porcentaje de coincidencia que hayáis indicado en el filtro (por defecto 90%) y del resto, muestra aquellas operaciones de G3 con mayor porcentaje de coincidencias para que podáis vincularlas o rechazarlas manualmente pero se dan casos en lo que no debemos crear estas vinculaciones por ello hemos dividido esta pantalla en dos pestañas:


-        Vincular. El funcionamiento es igual que el existía hasta ahora, pero con ciertas mejoras:

o Se incluyen las operaciones formalizadas en el proceso que se está declarando.

o Se excluyen las que ya estén canceladas para evitar que se vinculen, ya que si fuese así provocarían una incidencia en el CRGLIS.

o No se agrupan si hay dos conciliaciones iguales pendientes de contestar, hasta ahora el sistema si detectaba que existían dos iguales, proponía una para vincular o rechazar, pero las restantes se quedaban pendientes. Con este cambio, propondrá una para vincular/rechazar y el resto aparecerán en la nueva pestaña para rechazar, no quedando así ninguna sin contestar.

o Se excluyen registros ya utilizados para evitar que se creen dos vinculaciones iguales.

o Se muestra la fecha en la que se recibió dicha conciliación.


-        Rechazar pendientes. Nueva pestaña para poder rechazar conciliaciones recibidas por el BdE.


En esta pestaña aparecerán todas las conciliaciones pendientes de contestar, pero no todas las que aparecen aquí se muestran en la de Vincular, por eso recomendamos trabajar primero con la de vincular y cuando esté limpio, revisar si en esta pestaña queda alguna operación y si es así rechazarla. 


Una vez que hayáis terminado de trabajar con la pestaña Vincular y no os aparezca ninguna operación pendiente, podéis rechazar las que queden en la pestaña Rechazar pendientes que serán:


- Operaciones pertenecientes a entidades con las que la SGR no tenga formalizada ninguna operación.

- Operaciones que en la SGR ya estén canceladas, por tanto no debemos vincularla sino rechazarla.

- Operaciones que desde el BdE hayan enviado más de una vez y anteriormente haya contestada.