Autorización de pagos
Desde esta opción se mostrará la lista de facturas contabilizadas que están pendiente de autorizar para que se realicen los pagos.
Estructura de la Pantalla.
Vamos a dividir la pantalla en las siguientes zonas tal como vemos en la siguiente figura.
- Filtros de Selección: Para la selección de las facturas contabilizadas que aún no han sido autorizadas nos encontramos con los siguientes filtros:
- Hasta la fecha de vencimiento: Indicamos la fecha máxima de vencimiento en la cual queremos sacar las facturas recibidas.
- Incluir las no asignadas a ningún usuario. Marcando esta opción nos mostrará también aquellas facturas que no han sido asignada a ningún usuario para que las autorice.
- Pendientes de autorizar bien por el usuario con el cual estamos trabajando o por cualquier otro usuario.
. Actualizamos para que se apliquen los filtros.
- Lista de Facturas que cumplen los filtros: Dependiendo de los filtros seleccionados nos mostrará unas facturas pendientes de autorizar u otras.
- Acciones: Podemos realizar las siguientes opciones:
- Opciones de Selección:
- Marcar Todas: Selecciona todas las facturas recibidas que se muestran en la lista de facturas.
- Marcar mías: Selecciona unicamente las facturas que se han asignado al usuario con el que estamos trabajando en ese momento para que las autorice.
- Marcar no asignadas: Selecciona las facturas que aún no han sido asignadas a ningún usuario para que las autorice.
- Desmarcar todas: Desmarca todas las facturas que se encuentre marcadas.
- Autorizar: Una vez marcadas las facturas que deseamos autorizar pulsamos la opción correspondiente y nos mostrará el siguiente mensaje.
